内部审核程序
1 目的
验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2 适用范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
审核是为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
3 职责
3．1总经理
a）批准组织年度内审计划和审核实施计划；
b）批准内部质量管理体系审核报告；
3．2管理者代表
a）全面负责内部质量管理体系审核工作；
b）选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量体系审核报告。
3．3 物业部
a）编写《年度内审实施计划》并负责组织实施；
b）组织、协调内审活动的展开。
3．4 内审组长
a）编制、实施本次内审计划；
b）编写内审报告。
4 程序
4．1 年度内审计划
4．1．1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由物业部负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：
a）组织机构、管理体系发生重大变化；
b）出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；
c）法律、法规及其他外部要求的变更；
d）在接受第二、第三方审核之前；
e）在质量认证证书到期换证前。
4．1．2年度内审计划内容
a）审核目的、范围、依据和方法；
b）受审部门和审核时间。
c）审核组成员及分工安排。
4．1．3根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
4．2审核前的准备
4．2．1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。
4．2．2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：
a）审核目的、范围、方法、依据；
b）内部审核的工作安排；
c）审核组成员；
d）审核时间、地点；
e）受审部门及审核要点；
f）预定时间，持续时间；
g）开会时间；
h）审核报告分发范围、日期；
i）评审综述；
j）评审工作文件 ；
k）审核的日程安排。
4．2．3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《审核检查记录表表》，内审检查要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。
4．2．4内审组长于内审前5天将内审计划通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。
4．2．5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。
4．2．6审核组重点收集与受审部门质量活动有关的程序文件、作业指导书等文件，并以有关质量保证标准、质量手册、合同和有关的法律的功能为依据对这些文件进行审阅。
4．2．7编制《质量审核检查表》要对照质量标准和企业的质量手册的要求，结合受审部门的特点，针对重要质量要素，选择典型、具有代表性的问题抽样检查。
4．3内审的实施
4．3．1首次会议
a）参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到．并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。
b）会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
4．3．2现场审核
a）内审组根据《审核检查记录表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。
b）内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对《不符合项报告单》进行核对。
c）内审时审核员要公正而又客观地对待问题。
4．3．3 审核报告
4．3．3．1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。
4．3．3．2审核组填写《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。
4．3．3．3现场审核后一周内，审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准。
审核报告内容：
a）审核目的、范围、方法和依据；
b）审核组成员、受审核方代表名单；
c）审核计划实施情况总结；
d）不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；
e）存在的主要问题分析；
f）对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
4．3．4未次会议
a）参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。
b）会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读《内部质量管理体系审核报告》；提出完成纠正措施的要求及日期；由总经理讲话。
c）由物业部发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。
d）审核组应定期跟踪验证纠正/预防措施是否按计划实施，以及纠正措施的效果是否能达到预期目标，并形成文件。
5 相关文件
5．1《改进控制程序》。
5．2《管理评审控制程序》。
6 质量记录
6．1《年度内审计划》。
6．2《审核实施计划》。
6．3《审核检查记录表》。
6．4《不合格项报告单》。
6．5《内部质量管理体系审核报告》。
6．6《内审首（未）次会议签到表》。
6．7《不合格项分布表》。

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] 下一页