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物业管理公司ISO9002质量体系程序http://www.wyfwgw.com/Article/1270_3.html

内部质量审核程序

1 目的
验证质量体系是否得到有效实施与保持。

2 适用范围
适用于公司内部组织的质量体系审核工作。

3 职责
3.1管理者代表：负责组织内部质量审核。
3.2总经办：负责制订内部审核计划，保存内部审核记录。
3.3内审员：负责实施内部质量审核。

4 工作程序
4.1制订计划
4.1.1管理者代表根据《质量管理体系审核计划》，每年至少组织两次内部质量审核。
4.1.2总经办在内部质量审核前制订《内部质量审核实施计划》，交管理者代表审批，内容应覆盖公司质量体系文件全部条款。
4.2管理者代表组织成立审核小组，并担任或指定组长。成员应具备内审员资格证书，且不应审核本部门的工作。
4.3实施审核
4.3.1总经办应提前通知被审核部门，准备资料以配合审核小组工作。
4.3.2管理者代表组织召开首次会议，布置任务。
4.3.3审核小组通过访谈、查阅文件、考查现场获取证据，并填写《内部质量审核检查表》。
4.3.4审核完成后，管理者代表组织召开末次会议。
4.3.5小组对审核结果进行分析，以确定不合格项目，填写《不合格报告》及《不合格项目分布表》。
4.3.6总经办收集审核结果并编写《内部质量审核报告》，内容包括：审核范围和日期、审核的依据性文件、审核内容、不合格项目的统计分析、审核结论综述、发放范围等。报告交管理者代表审批。
4.3.7受审核部门负责人针对《不合格报告》，及时采取纠正措施，以消除所发现的不合格品及原因。
4.3.8总经办负责纠正措施效果的验证，并将验证结果填写在《不合格报告》中，达到关闭要求后将记录存档。
4.3.9体系发生重大变化时，如机构设置的变动或程序修改等，管理者代表可组织实施临时内部质量审核。

5 相关文件与记录
5.1《内部质量审核实施计划》                                 (QR-QPD2.1-1)
5.2《内部质量审核检查表》                                   (QR-QPD2.1-2)
5.3《不合格报告》                                           (QR-QPD2.1-3)
5.4《不合格项目分布表》                                     (QR-QPD2.1-4)
5.5《内部质量审核报告》                                     (QR-QPD2.1-5)
5.6《质量管理体系审核计划》                                 (QR-QPD3.1-5)