1．目的
本程序旨在通过对物资采购的申请、审批等过程制定相应的程序，对采购过程及供方进行控制，确保采购物资及服务满足规定要求。

2．适用范围
本程序适用于对服务所需的物资采购、承担服务项目的服务供方提供服务控制，对供方进行选择、评价和控制。
   
3．职责
3.1 项目各部门负责人负责审核物品和服务采购的必要性；负责参加对采购物品和服务的质量进行验收、检查和管理。
3.2 项目行政部负责审核物品采购的可操作性；负责采购物品的验收及发放。
3.4品质部负责组织服务供方的选择和评价，建立服务供方档案。
3.5总经理负责对物品和服务采购的批准。

4．工作程序
4.1总则
本程序规定的采购包括质量体系中的物品采购和外包服务。
4.2采购物品供方的选择和评价
4.2.1 项目供应商的选择和评价由项目部完成，提供常用工程材料、办公用品的供应商，必须提供所在区、县工商局年检合格的营业执照。特殊行业供应商（如化学品供应商）应提供特许经营证明或现场可以看到相关证明。相关证照复印件由项目行政留存。
4.2.2 供应商的选择建议在价格、质量、服务承诺的基础上进行，同种类物资多家比较，最终确定出符合项目部要求的供应商。项目供应商的选择和更换应由项目行政具体负责，但要报项目经理批准，严禁未经批准而随意更换供应商。严禁专业部门负责人直接与供应商建立业务联系。严禁与供应商相互勾结，损害公司利益，一旦查出将予以开除。
4.2.3 项目行政对供应商应定期（每月）评价，填写《供应商月度评价表》，专业部门可提供专业评价意见。如供应商评价为不合格应及时进行更换，并告知项目经理。年底，项目行政将填写完整的《供应商月度评价表》报项目经理签字确认，并报公司人事行政部复印件。
4.2.4公司人事行政部负责建立全公司的《供应商名册》，依据是各项目的供应商评价记录，评价为合格的供应商将被列入公司名册，以便于新项目选择供应商时的参考。此名册至少一年更新一次。
4.3 物品采购的审批及实施（请核实是否与公司操作相符，如不同根据实际操作修改）
4.3.1计划性物品采购
1) 各部门在每月20日填写《采购申请表》，填写时注明为何使用、使用地点及时间、数量等表上规定的项目；
2) 部门经理根据部门实际情况及需要，在填写好的《采购申请表》上发表意见；
3) 行政人事部审核后交财务部复核，报总物业经理批准；
4) 经由总物业经理批准后方可进行物品的采购；
5) 采购人员按已选定的合格供方进行采购。
4.3.2紧急、零星物品采购
1) 对于安全、应急、抢修等情况出现的物品紧急采购，由申请部门申报总经理批准后进行采购，可暂不填写物品供方，待采购完毕后补办手续；
2) 零星物品的采购只须提供相关单据，公司不对供方进行控制。
4.4 服务供方合同的签订与审批
    各相关部门负责与服务供方签订合同，经公司总物业经理批准后，方可选用。
4.5 采购物资的验收及发放执行物资验收及发放规定。

5. 记录（待添加）