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内部审核--中海物业程序文件           ★★★ 【字体：小 大】
内部审核--中海物业程序文件
作者：www.wyfwgw.com    文章来源：中国物业服务顾问网    点击数：    更新时间：2008-06-22    

1、 目的：
 验证各项质量活动和有关结果是否符合质量体系文件和计划的安排,评价质量体系运行的有效性。
2、  适用范围：
本程序适用于公司内部所有涉及质量体系审核工作的部门及分公司。
3、 职责：
3.1 总经理负责批准《年度内部审核计划》和《内部审核报告》。
3. 2 管理者代表负责批准《内部审核计划》和《内部审核不合格纠正措施报告》。
3.3 质量管理部负责具体实施内部质量体系审核，在管理者代表指导下编制《年度内部审核计划》和每次的《内部审核计划》及《内部审核报告》，确定审核组成员及审核的组织实施工作。保存相关记录。
3.4审核员根据分配的任务，编制《内部审核检查表》，并实施现场审核。
4、 内容：
4.1质量管理部负责在每年1月底前根据公司质量体系运行情况在管理者代表指导下编制《年度内部审核计划》，内部质量审核每年至少进行一次。经总经理批准，也可随时安排对任何指定过程或活动的审核。
4.2为确保审核过程的客观性、公正性和专业性，审核员必须是已取得内审员证书资格的人员并且不得审核自己的工作。
4.3质量管理部至少提前五天以书面形式将《内部审核计划》发到受审核单位。在制定内审计划时，应考虑来自拟审核部门的相关输入以及其他相关方的输入。
4.4质量管理部在审核前必须召集审核员召开审核组准备会议，落实分工，编制《内部审核检查表》，宣布审核纪律及应注意的事项。
     4.5现场审核
4.5.1现场审核组长必须组织首次会议，填写《会议签到表》，会议的成员包括接受审核单位的主要负责人及审核组成员。
4.5.2审核组依据预先准备好的审核计划和《内部审核检查表》进行审核工作，并复查上次审核的不合格项的改正情况;
4.5.3审核员必须填写《内部审核检查表》，内容不只限于不符合情况记录，所有检查过的文件记录必须注明出处及文件编号；
4.5.4受审核方应指定内部陪同人员陪同审核员赴现场实施审核，积极地配合内审组的现场审核工作；
4.5.5在现场审核结束后，现场审核组长负责召集所有内审组成员参加的内部会议，依据《内审现场内部审核检查表》中的客观记录，共同对现场审核的结果进行汇总分析；
4.5.6对发现的不合格项，经受审核部门确认后，由各审核员填写《不合格报告》；
4.5.7审核结束后，质量管理部负责召开末次会议，填写《签到表》，根据汇总的分析审核结果，将审核到的情况介绍给受审核单位，并对质量体系运作情况做出评价。
4.5.8对不合格项，受审核方必须分析原因制定纠正措施，经主管经理确认评价，消除已发现的不合格及其产生的原因，并提供相应证据，审核组派专人跟踪验证，并将实施情况填入《不合格报告》的相关栏目报质量管理部。
4.5.9完成计划的审核后，质量管理部应在审核结束后一周内整理出一份正式的《内部审核报告》，经管理者代表审阅，总经理批准后，发放给相关单位。
4.6 审核结束后，所有审核记录转交质量管理部存档，记录保存期二年。 内审结果作为管理
《年度内部质量审核计划》
《内部质量审核计划》                  
《内部质量审核报告》                 
6、 相关记录
《签到表》
《内部审核检查表》
《不合格处理单》
本程序的修改和解释权在质量管理部。
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